Foram encontrados 748 resultados das pesquisas.
Total Empenho: R$ 4.967.496,21
Total Pago:R$ 20.591.130,30
| Nome Credor | Data Empenho | Valor Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. 10.486.497/0001-53 |
01/03/2021 | R$ 9.600,00 | 30/12/2021 | R$ 6.832,00 | CORRESPONDENTE DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO POR DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA (... | Detalhes |
| POSTO LIDER SANTA CRUZ COMBUSTIVEIS LTDA 32.798.893/0001-59 |
01/07/2021 | R$ 3.000,00 | 30/12/2021 | R$ 8.678,70 | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL E LUBRI... | Detalhes |
| POSTO LIDER SANTA CRUZ COMBUSTIVEIS LTDA 32.798.893/0001-59 |
14/01/2021 | R$ 50.000,00 | 30/12/2021 | R$ 209.613,81 | CORRESPONDENTE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, AOS VEÍCULOS LOCADOS À SERVIÇO DESTA SECRETARIA.... | Detalhes |
| COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA 96.845.896/0001-89 |
01/12/2021 | R$ 13.000,00 | 30/12/2021 | R$ 11.975,20 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SAÚDE MENTAL PARA ABASTECIMENTO DAS UNI... | Detalhes |
| FOLHA DE PGTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% - SEC. DE ED 14.147.912/0001-03 |
04/01/2021 | R$ 42.000,00 | 30/12/2021 | R$ 3.643.816,41 | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE... | Detalhes |
| IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLIC 05.277.208/0001-76 |
01/02/2021 | R$ 10.000,00 | 30/12/2021 | R$ 30.673,20 | CORRESPONDENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS O... | Detalhes |
| POSTO LIDER SANTA CRUZ COMBUSTIVEIS LTDA 32.798.893/0001-59 |
01/09/2021 | R$ 15.000,00 | 30/12/2021 | R$ 61.618,79 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS À SERVIÇO... | Detalhes |
| OKEY MED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 11.311.773/0001-05 |
18/03/2021 | R$ 50.000,00 | 30/12/2021 | R$ 137.050,40 | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO E O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODODNTO... | Detalhes |
| FOLHA DE PGTO - EFETIVOS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOC 14.147.912/0001-03 |
04/01/2021 | R$ 10.000,00 | 30/12/2021 | R$ 681.356,57 | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE... | Detalhes |
| ITACONSTRUCOES LTDA 41.303.924/0001-44 |
01/12/2021 | R$ 7.782,24 | 30/12/2021 | R$ 7.782,24 | CORRESPONDENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE... | Detalhes |
