Informações
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Informações
Nº do Empenho: 55
Data de Pagamento 23/03/2021
Valor: R$ 300,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)
CPF/CNPJ Credor: 871.***.***-**
Nome do Servidor: GILMAR PROTASIO DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 23/03/2021
Data do Retorno: 26/03/2021
Motivo da Viagem: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO
