Informações
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Informações
Nº do Empenho: 221
Data de Pagamento 11/10/2021
Valor: R$ 900,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)
CPF/CNPJ Credor: 008.***.***-**
Nome do Servidor: OSMAR CORDEIRO DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 11/10/2021
Data do Retorno: 14/10/2021
Motivo da Viagem: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
