Informações
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Informações
Nº do Empenho: 194
Data de Pagamento 24/09/2021
Valor: R$ 600,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)
CPF/CNPJ Credor: 008.***.***-**
Nome do Servidor: OSMAR CORDEIRO DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 24/09/2021
Data do Retorno: 26/09/2021
Motivo da Viagem: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS (02) DIÁRIAS DE SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
