Informações
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Informações
Nº do Empenho: 180
Data de Pagamento 17/09/2021
Valor: R$ 300,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)
CPF/CNPJ Credor: 871.***.***-**
Nome do Servidor: GILMAR PROTASIO DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 15/09/2021
Data do Retorno: 18/09/2021
Motivo da Viagem: CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIÁRIA A SERVIÇO
