Informações
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Informações
Nº do Empenho: 174
Data de Pagamento 06/09/2021
Valor: R$ 200,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)
CPF/CNPJ Credor: 059.***.***-**
Nome do Servidor: WADLEI DA SILVA
Cargo: N/A
Data da Saída: 06/09/2021
Data do Retorno: 08/09/2021
Motivo da Viagem: CORREPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA VIAGEM À SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
