Informações
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Informações
Nº do Empenho: 171
Data de Pagamento 01/09/2021
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)
CPF/CNPJ Credor: 960.***.***-**
Nome do Servidor: JUCIANA VITOR DO SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 31/08/2021
Data do Retorno: 01/09/2021
Motivo da Viagem: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DE SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
